北京市朝阳区麦子店社区卫生服务中心2025年预算
北京市朝阳区麦子店社区卫生服务中心2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)财政绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市朝阳区麦子店社区卫生服务中心2025年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市朝阳区麦子店社区卫生服务中心，成立于2014年，隶属于北京市朝阳区卫生健康委员会，是一所公立社区卫生服务机构。本中心主要为社区居民提供基本的医疗卫生服务及公共卫生服务，具体包括预防保健、全科医疗科、中医科、妇科、儿科、口腔科、康复医学科、医学检验科、医学影像科等项卫生内容。截止2024年12月，中心下设枣营北里社区卫生服务站、农南里社区卫生服务站、霞光里卫生服务站。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区麦子店社区卫生服务中心行政编制0人，实际0人；事业编制50人，实际37人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工等)0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
(三)本预算年度的主要工作任务
主要完成辖区居民的基本就医需求，提供公卫卫生服务与突发卫生事项的应急服务。
二、收入预算说明
2025年收入预算6825.743544万元，比2024年4488.682037万元增加2337.061507万元，增长52.07%。主要原因：本单位积极拓展业务领域，预计2025年医疗收入增长。其中：本年财政拨款收入1825.243544万元,比2024年988.682037万元增加836.561507万元，主要原因：本年在职人员及编外长聘人员皆大幅增加，人员经费以及公用经费增加；本年其他资金收入5000.500000万元,比2024年3500.000000万元增加1500.500000万元，主要原因：增设三个社区卫生服务站，医疗收入预计有所增加；单位结转结余资金0.000000万元,与2024年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1310.712043万元，占总支出预算19.20%，比2024年988.682037万元增加322.030006万元，增长32.57%。增长原因为：本年在职人员及编外长聘人员皆大幅增加，人员经费以及公用经费增加。
(二)项目支出预算5515.031501万元，比2024年3570.211128万元增加1944.820373万元，增长54.47%。增长原因：增设三个社区卫生服务站，预计2025年医疗业务量大幅增加，医疗成本增加。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区麦子店社区卫生服务中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算2.035948万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算增加1.962845万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0.000000万元，与上年持平。
2.公务接待费。2025年预算数0.069448万元，比2024年预算数0.073103万元减少0.003655万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数1.966500万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0.000000万元，与上年持平；公务用车运行维护费2025年预算数1.966500万元，比2024年预算数0.000000万元增加1.966500万元，主要原因：接受调拨，增加保障用车1辆，增加公务用车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京市朝阳区麦子店社区卫生服务中心政府购买采购预算总额380.362520万元。其中：政府采购货物预算321.500000万元，政府采购工程预算0.000000万元，政府采购服务预算58.862520万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市朝阳区麦子店社区卫生服务中心政府购买服务预算总额0.000000万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2025年，本单位汽车1辆，11.121700万元；单价100万元以上设备(不含车辆)4台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市朝阳区麦子店社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目7个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)